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【办公常用表格】采购业务检查情况表 (2)

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客户: 项目:采购业务检查情况表 截止日: 合同编号 选定大额的购货合同样本 供应商名称 货名及规格 数量 金额 日期 检 供货发票 发票号 1 2 3 4 查 日期 核 入库单 检查内容: 1、发票所列货名、型号、规格与合同是否一致; 8、货物是否经仓库保管员签收; 2、发票所列数量与合同是否一致; 9、记帐凭证会计分录是否正确; 3、发票数量金额(单价)与合同是否一致; 10、记帐金额是否正确; 4、发票入帐前是否经主管人员审核批准; 11、是否登记明细分类帐; 5、入库单货名、型号、规格与发票是否一致; 12、是否登记总帐; 6、入库单数量与发票是否一致; 13、银行付款与发票金额是否一致; 7、入库单金额与发票是否一致; 14、付款是否经主管人员批准。 检查结果: 签名 编制人 复核人 日期 索引号 C8 - 9 页次 1 查 核 入库单 对 记帐凭证 过帐 付款 编号 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


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